Udarbejdelse af afdelingsbudgettet
En af de væsentligeste opgaver for jer som afdelingsbestyrelse er at være med til at udarbejde afdelingens budget og regnskab hvert år. Budgettet og regnskabet udarbejdes i samarbejde mellem jer og administrationen i KAB.
Budget
Udarbejdelsen af afdelingsbudgettet starter med en bygningsgennemgang, hvor I går en tur i ejendommen og på udearealerne med ejendomslederen eller driftslederen. Her skal I orientere jer om det kommende års arbejde og overveje, hvilke nye opgaver og vedligeholdelser der skal udføres.
I juni, juli eller august skal I afholde et budgetmøde med jeres ejendomsleder, driftschef eller driftsleder. På mødet gennemgår I budgetforslaget, og I kan komme med rettelser og tilføjelser.
Som udgangspunkt skal der være overensstemmelse mellem indtægter og udgifter i budgettet. Hvis jeres udgifter stiger, er I derfor nødt til at få flere indtægter. Det sker gennem huslejestigninger.
Budgettet skal efterfølgende godkendes på det årlige afdelingsmøde i august eller september.
KAB laver en læsevenlig og forkortet udgave af budgettet, som sendes ud til alle beboerne i jeres afdeling inden afdelingsmødet. På den måde har beboerne tid til at orientere sig i budgettet inden afdelingsmødet.
Jeres indflydelse på budgettet
I har indflydelse på:
- Almindelig vedligeholdelse
- Planlagte vedligeholdelser og fornyelser
- Renholdelse (lønninger, kontor mm.)
- Henlæggelser (opsparing)
- Diverse udgifter
I har ikke indflydelse på:
- Nettokapitaludgifter (lån)
- Ejendomsskatter
- Forsikringer
- Bidrag til AKB, København og KAB
- Penge afsat til uforudsete udgiftsstigninger
Regnskab
I løbet af marts og april skal I holde et regnskabsmøde med ejendomslederen eller driftslederen. Her skal I drøfte, hvorvidt der skal laves ændringer i det udkast til regnskabet, som KAB har lavet.
Det er valgfrit, om I vil holde et afdelingsmøde, hvor regnskabet er til afstemning. Hvis I ikke holder afdelingsmøde, er det bare jer i afdelingsbestyrelsen, der skal godkende budgettet. Regnskabet skal være helt færdigt i slutningen af maj.
